д/д

Төсвийн эрх захирагчийн нэр, тэдгээрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр

Хүрэх үр дүн

Зарцуулах төсөв

/сая төг/

Чанар

Тоо

1.

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга

312,2

1.1.

ИТХ-ын үйл ажиллагаа

МУ-ын ЗЗНДНТУТХ болон Төсвийн тухай хуульд заасан ИТХ-ын чиг үүргийг цаг хугацаанд нь бүрэн хэрэгжүүлэх

ИТХуралдааныг 4-с, тэргүүлэгчдийн хуралдааны 24-с доошгүй удаа тус тус хуралдах

211,9

1.2.

Аймаг, сум хурлын үйл ажиллагаанд  мэргэжил арга зүй, техник зохион байгуулалтын тус-лалцаа үзүүлэх, иргэдийн боловсрол

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтөд оролцох иргэдийн оролцоог ....%-д хүргэх

Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч 33, сумын ИТХ-ын дарга 16, нарийн бич-гийн дарга 16, сумын ИТХ-ын тэргүүлэгч 80 хүнд  сургалт хийж, тэд нарын цаашид иргэдэд хийх сургалтыг зохион байгуулах

Иргэний танхимд сар бүр хэлэлцүү-лэг зохион бай-гуулж иргэдийн санал бодлыг сонсох

66,3

1.3.

Комисс зөвлөлийн ажил

Төрийн хууль тогтоом-жоор хүлээсэн чиг үүргийн дагуу сургалт зохион байгуулах, гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах

Цагаатгалын хуулийг иргэдэд сурталчлах, комиссын ажлыг удирдан зохион байгуулах

Сургалтыг улиралд 2-3 удаа хийснээр гэмт хэргийн гаралт буурна

Иргэдийн хуулийн мэдлэг дээшилж,  иргэд хуулийн дагуу цагаатгалын нөхөх олговор авна

34,0

2.

Аймгийн Засаг дарга

12071,3

2.1.

Засаг даргын тамгын газар

1239,7

2.1.1

Засаг даргын ажлын алба

Аймгийн эдийн засгийн чадавхи сайжирч, өөрөө өөрийгөө бүрэн санхүүжүүлнэ.

ДНБ өмнөх оноос 10 доошгүй хувиар өсч, төсвийн орлогыг 100-аас доошгүй хувиар биелүүлнэ.

1120,0

2.1.2

Нийтлэг үйлчилгээний алба

Нийтлэг албанаас үзүүлэх үйлчилгээний чанар сайжирна.

Засаг дарга болон түүний ажлын албаны ажиллах нөхцөл боломжийг бүрэн хангана

194,2

2.1.3

Засаг даргын нөөц  хөрөнгө

Сангийн сайдын тушаалаар батлагдсан Нөөц хөрөнгийн захиран зарцуулах журам хэрэгжсэн байна.

ИТХ-аас баталсан төлөвлөгөө хэтрээгүй байна.

469,8

Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль хэрэгжсэн байна.

Төсвийг үр ашигтай зарцуулах

45,7

2.1.4

Нийтийн Тээвэрт олгох татаас

Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжсэн байна.

Булган сумын ахмад болон сургуулийн сурагчдад хөнгөлөлт үзүүлсэн байна.

12,0

2.1.5

Авто замын сан

Орон нутгийн авто замын нөхцөл байдал сайжирна

Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварыг автозамын санд 100 хувь төвлөрүүлнэ.

429,5

2.1.6

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний хөлс

445,4

2.1.6.1

Мал амьтны халдварт өвчнөөс урьдчлан сэргийлэх

Хувийн мал эмнэлэг үржлийн нэгжтэй гэрээ байгуулан төлөвлөгөөт малыг 100 хувь хамруулж, халдварт өвчний гаралт 0,1 хувиар буурсан байна.

1567,3 мянган мал хамрагдана.

401,3

2.1.6.2

Мал эмнэлэг лаборатори шинжилгээ

Төлөвлөгөөт шинжилгээг стандарт аргазүйн дагуу шинжилж  өвчтэй малыг МУСЭМХТ хуулийн дагуу нядлуулна.

40,0 мянган мал хамрагдана

11,0

2.1.6.3

Лаборатори шинжилгээгээр өвчтэй гарсан малыг зайлшгүй шаардлагаар нядалсан нөхөн олговор

Бруцеллёз, АХЦБӨ-ний шинжилгээгээр өвчтэй гарсан малыг МУСЭМХТ хуулийн дагуу нядлуулж нөхөн олговрыг зах зээлийн үнийн 40 хувиар тооцож олгоно.

100 толгой мал хамруулна.

10,9

2.1.6.4

Хамуу өвчнөөс эрүүлжүүлэх аймгийн  дэд хөтөлбөр

Угаалга боловсруулалтыг цаг хугацаанд чанартай гүйцэтгэж халдварлалтыг 0,5 хувиар бууруулна

150,0 мянган мал угаалганд, 800,0 мянган мал  боловсруулалтад

10,9

2.1.6.5

Бруцеллёз өвчинтэй тэмцэх аймгийн дэд хөтөлбөр

16 сумын нийт хээлтүүлэгч малыг бүрэн хамруулж өвчтэй малыг нядлуулж өвчлөлийг 0,5 хувиар бууруулна.

15,0 мянган толгой мал

11,3

2.1.7

Худалдан авах ажиллагааны нэгж

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хууль хэрэгжсэн байна.

Улсын болон орон  нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих  төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах

54,7

2.1.8

Аймгийн Асрамжийн газар

Зорилтот бүлгийн хүүхдэд чийрэгжүүлэх, сувилах үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх

40 хүүхэд хүнс тэжээлийн доройтлоос гарсан байна.

131,0

2.1.9

Жолоочийн даатгалын санд

Жолоочийн хариуцлагын даатгалын тухай хууль хэрэгжинэ.

Хуулийн дагуу суурь орлогын 10 хувиар тооцож төвлөрүүлнэ.

23,9

2.1.10

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт

Нутгийн удирдлагын байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах

Төлөвлөгдсөн төсөл арга хэмжээ бүрэн хэрэгжсэн байна.

1.660,2

2.1.11

Орон нутгийн нөөцийн газар

Гарч болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан байна.

Тус байгууллага үйл ажиллагаа хэвийн болсон байна.

102,8

2.1.12

Байгаль орчныг хамгаалах газар

Байгаль орчин ногоон хөгжлийн чиглэлээрх хууль, тогтоомж хэрэгжсэн байна

Дэвшүүлж байгаа хөтөлбөр төсөл бүрэн хэрэгжсэн байна.

410,0

2.1.13

Өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх

Төрийн болон орон нутгийн тухай хуулийг хэрэгжинэ.

Орон нутгийн өмчит 130 байгууллагад үйлчилгээ үзүүлнэ.

39,8

2.1.14

Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээ

Байгалийн нөөцийн төлбөрийн тухай хууль хэрэгжинэ.

Төлөвлөгдсөн төсөл арга хэмжээ бүрэн хэрэгжсэн байна.

7.519,4

2.1.15

Иргэд олон нийттэй харилцах алба

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай ил тод хүргэх

“Шинэ Булган” мэдээллийн хуудас, сэтгүүл гаргаж түгээх, аймгийн вэб сайтыг тогтмол хөтлөх

2,9

3.

Улсын төсвөөс авах тусгай зориулалтын шилжүүлгээр хэрэгжүүлэх

 хөтөлбөр, арга хэмжээ

3.1

Сургуулийн өмнөх боловсрол

5608,9

3.1.1

Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ

СӨБ-ын хамран сургалтыг  80,0 хувьд,  байнгын бүлгийн хамран сургалтыг 60,0 хувьд , хувилбарт сургалтын хамран сургалтыг   20,5 хувьд тус тус хүргэнэ

СӨБ-д 3660  хүүхдийг ,  байнгын бүлэгт 2720 хүүхдийг ,  хувилбарт сургалтанд 940 хүүхдийг тус тус  хамруулна.  

5608,9

3.2.

Ерөнхий боловсролын үйлчилгээ

13.860,0

3.2.1

Ерөнхий  боловсролын үйлчилгээ

Бага, суурь боловсролын  хамран сургалтыг 85,0 хувьд хүргэнэ.

Суурь боловсролын  хамран сургалтыг 85,0, хувьд хүргэнэ

Суралцагчдын тоог 9418-д  хүргэнэ.

11.981,0

3.2.2

Албан бус боловсролын үйлчилгээ /дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалт/

Бичиг үсгийн болон дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтанд хамрагдагсадын 0,5 хувиар өмнөх оныхоос  бууруулна.

Бичиг үсгийн болон  дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтанд 256 хамруулна.

93.1

3.2.3

Дотуур байрны үйлчилгээ

Дотуур байранд хамрагдвал зохих хүүхдийн  95,7  хувьд үйлчилгээ үзүүлнэ

Дотуур байранд 1726 хүүхэд хамрагдана.

1785,9

3.3

Соёлын үйлчилгээ

1652,9

3.3.1

Соёлын төв, номын сангийн  үйлчилгээ

Иргэдэд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгээний  хүртээмжийг нэмэгдэнэ

Соёл, урлагаар үйлчлүүлэх  хүний 167000

973,6

Номын сангийн фонд баяжилт сайжирч, үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдэнэ

Аймаг, сумын номын сангаар үйлчлүүлэгчдийн тоо 21600

3.3.2

Нийтийн номын сангийн үйлчилгээ

Аймгийн нийтийн номын сангаар үйлчлүүлэгсдийн тоо нэмэгдэж, үйлчилгээний хүртээмж сайжирна.

Уншигчдийн тоо 

Том хүн-4000

Хүүхэд-12000

115,0

Зөөврийн номын сангаар үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчдийн тоо 6500

Соёл олон түмний ажилд хамрагдсан хүний тоо 5000

Интернэтэд үйлчлүүлэгчдийн тоо 2000

Гэрээр ном олгох тасгаар үйлчлүүлэгчдийн тоо 2500

Сумдын номын санчдыг  жилд 4-өөс  доошгүй удаа сургалт семинарт хамруулах   мэргэжил арга зүйгээр хангах

3.3.3

Аймгийн Музейн үйлчилгээ

Аймгийн музейн үйлчилгээг сайжруулж чанар хүртээмжийг  нэмэгдүүлэх,  музейн улсын тооллогын ажлыг хугацаанд нь  гүйцэтгэх, ТСҮХДЗ-ийн байршил координатыг тогтоож хамгаалалтанд авах

Үйлчлүүлэгчдийн тоог 6000-д хүргэх

105,7

Музейн үзмэр дэглэлтийн тоо жилд 6 удаа

Жилд сум бүрт 1-2 ТСҮХДЗ-ийг хамгаалалтанд авах хашаажуулах ажлыг сумдын Засаг дарга нартай хамтран зохион байгуулсан байдал

Сумдын орон нутаг судлах танхимуудтай жилд 1-2 удаа хамтран ажиллаж, мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажилласан байдал

3.3.4

Аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрын үйлчилгээ

Аймгийн ХЖТ-ын уран бүтээлийн чанар сайжирч үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдэнэ

Аймгийн Хөгжимт жүжгийн театраар үйлчлүүлэгчдийн тоо

·         Өөрийн байранд-19000

·         Өөрийн сумдад-6400

·         Бусад аймгуудад-4000

458,6

Урын сан дахь уран бүтэээлийн тоо 2 шинээр найруулан тавих уран бүтээлийн нэг нь дэлхийн сонгодог уран бүтээл байх

Мэргэжлийн боловсон хүчний хангалтыг 75 хувьд хүргэх

Аймгийн ХЖТ-т байх морин хуурчдын тоо 3 ба түүнээс  дээш

4

Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ

3923,8

4.1

Эрүүл мэндийн удирдлага

Нийгмийн эрүүл эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн тусламжийн үйлчилгээг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж, дэвшүүлсэн зорилтыг  хугацаанд  нь гүйцэтгэнэ.

Сумын эрүүл мэндийн төв -14.

479,1

4.2

Нийгмийн эрүүл мэнд тусламж үйлчилгээ

Иргэдэд эрүүл зан үйл, аж төрөх ёсыг хэвшүүлэх, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролын түвшин нэмэгдэж, халдварт болон халдварт бус өвчний гаралт багасч, нас баралт бууруулах, эмзэг бүлгийн хүн ам эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ

Сум бүрт нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөл ажиллаж, хүн амын 50.0 хувийг эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтанд  хамруулж,  халдварт бус өвчний үзлэгийг 10 хувиар нэмэгдүүлэх, эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагын тоог 5-аар нэмэгдүүлнэ

518,7

4.3

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

Хүн ам, эх хүүхэд, ядуу буурай, эмзэг бүлгийн хүмүүст хүрэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж, хамралт нэмэгдүүлнэ,  чанартай анхан шатны нарийн мэргэжлийн болон яаралтай тусламж, үйлчилгээг сайжруулна.

Жирэмсний эхний З сартайд жирэмсний хяналтанд хамрагдагсдын эзлэх хувийг  95,0-иас багагүй байлгана.

2925,9

Нийт төрөлтөд гэрийн төрөлт, Эхийн эндэгдлийг гаргахгүй

0-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл /1000 амьд төрөлтөд/ 10,0  промилиос ихгүй байлгана.

Дархлаажуулалтын хамралтын хувь  /1 хүртэлх насны хүүхдийн/ 99,7 хувиас доошгүй  болгоно

Нийт халдварт өвчний гаралтыг  120 промилиос ихгүй байлгана.

5.

Газрын харилцаа кадастрын үйлчилгээ

257,3

5.1

Барилга хот байгуулалт

Салбарын холбогдох хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна

Улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа  төсөл арга хэмжээнд техникийн хяналт тавьж, барилга угсралтын ажлын чанарыг сайжруулна.

141,4

5.2

Газрын харилцаа

Салбарын холбогдох хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна

Газрын төлбөрийн орлогын төлөвлөгөө 100 хувь биелсэн байна

115,9

Боловсон хүчний чадавхийг  сайжруулах /2 хүн/

Иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг 20 хувьд хүргэх

Эрдэнэт-Булганы чиглэлийн улсын чанартай замын дагуу газар зохион байгуулалтын хэсэгчилсэн төлөвлөгөө хийж газрын маргааныг шийдвэрлэх

6

Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээ

126,7

6.1

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах

Сумдад хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг,аймагт  хууль зүйн хорооны  үйл ажиллагаагаа тогтмолжино.

Хүүхдийг эрсдэлээс  урьдчилан сэргийлэх  мэдлэг олгоно

ХБХ-ийг нийгэмшүүлэх нөхөн сэргээх үйлчилгээг хөгжүүлнэ.

Сумдад  хамтарсан багийн 150 гишүүн, хууль зүйн хорооны  25 гишүүдийг чадваржуулах сургалтыг хийнэ. Хүүхдийг эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж,  сум бүрт   14-17 настай хүүхдүүдийг ЭХ орон 36 хөтөлбөрт  хамруулж өсвөр үеийн 20 сургагч багш бэлтгэнэ Хүүхэд хамгааллын асуудлаар 3000 насанд хүрэгчид эцэг эхчүүдийг сургалтанд хамруулна.  ХБХ-ийг нөхөн сэргээх нийгэмшүүлэх үйлчилгээг өргөжүүлж, 20 хөгжлийн бэрхшээлтэй  хүүхдийг Зусланд амраана. Хүүхэд хамгаалах түр байрны асуудлыг шийдвэрлэж, гэр бүл хүүхдийн кейсд ажиллаж  гэр бүлд зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг өргөжүүлнэ. Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах чиглэлээр олон нийтэд хандсан сургалтанд хамруулна.

40,2

6.2

Хүүхдийн оролцоог хөгжүүлэх

Сумын хүүхдийн чуулган,аймгийн  Хүүхдийн парламентыг зохион байгуулж, хүүхдийн дуу хоолойг шийдвэр гаргах түвшинд хүргэнэ.

Хүүхдийн оролцооны талаар олон нийтэд чиглэсэн  сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагааг  зохион байгуулж ,зуны цугларалт   арга хэмжээг  зохион байгуулж ХӨУБ-ын үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ.

Хүүхдийн оролцооны байгууллагын хүүхдүүдийг чадваржуулах сургалтыг сар  бүр зохион байгуулж  нийт 1000 хүүхдийг хамруулна. ХӨУБ-ын идэвхтэн сонгуультаны сургалтыг сум бүрт зохион байгуулна

Сум, боловсролын нийгмийн ажилтануудад / 30 хүн/ “Хүүхдийн оролцоо-нийгмийн ажил” арга зүйн  сургалтыг зохион байгуулна.

Сэтгэлийн тус, хайр ба халамж, Монгол хүү малчины хотонд аянуудыг зохион байгуулж, ХӨУБ-уудын сайн туршлага солилцох мэдээллийн  яармаг зохион байгуулна.

21,1

6.3

Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих

Хүүхэд хөгжүүлэх ээлтэй орчин бүрдүүлэх талаар  сум,ААН-ийг идэвхжүүлэх хариуцлагыг  сайжруулах  талаар  сургалт нөлөөллийн ажил зохион байгуулна.

 Сум, аймагт хүүхэд гэр бүлийн  хөгжлийг дэмжих  ажлын хүрээнд  10 арга хэмжээг  зохион байгуулж  нийт 6000 хүүхдийг хамруулна. Хүүхэд гэр бүлийн  хөгжлийг дэмжсэн хөтөлбөрийн шинэчлэлийг хийж, хүүхдийг гэр бүлийн орчинд хамгаалах хөгжүүлэх оролцуулах  мэдлэг хандлага олгох сургалт соён гэгээрүүлэх нэгдсэн арга хэмжээг хүүхдийн зусланг түшиглэн  хэрэгжүүлнэ.

Хүүхдийн байгууллагын 90 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсэг томилж тодорхой төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу тэмдэглэн өнгөрүүлнэ.

27,1

7

Нийтийн биеийн тамирын үйлчилгээ

411,6

7.1

Нийтийн биеийн тамир спортын үйлчилгээ

Иргэдийн биеийн тамир спортод хандах хандлага сайжирч, хөдөлгөөний хомсдолоос үүдэлтэй халдварт бус өвчний тохиолбол буурч эрүүл чийрэг бие бялдартай болсноор дундаж наслалт хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдэнэ.

Биеийн тамираар хичээллэгчид /хүн амд эзлэх хувиар/ -26,1 хувь

Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох тоо-280

411,6